- 來源：云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心
- 發(fā)布時(shí)間：2024-08-30
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云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心2023年度部門決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心是云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)的網(wǎng)絡(luò)中心、技術(shù)中心、質(zhì)控中心、數(shù)據(jù)（信息）中心、研究中心和培訓(xùn)中心。其主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)實(shí)施全省生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、調(diào)查評(píng)價(jià)和考核工作；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量管理和質(zhì)量控制技術(shù)工作；開展重大突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急監(jiān)測(cè)；承擔(dān)全省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理工作；組織實(shí)施和指導(dǎo)全省生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況預(yù)警預(yù)報(bào)工作；開展環(huán)境監(jiān)測(cè)科研和技術(shù)研究；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)；組織開展全省技術(shù)培訓(xùn)；指導(dǎo)云南省生態(tài)環(huán)境廳駐16個(gè)州（市）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站業(yè)務(wù)工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心立足常規(guī)工作，緊緊圍繞省廳重點(diǎn)目標(biāo)，不斷向“溯源型監(jiān)測(cè)”“風(fēng)險(xiǎn)型監(jiān)測(cè)”“問效型監(jiān)測(cè)”“研究型監(jiān)測(cè)”“服務(wù)型監(jiān)測(cè)”“擴(kuò)展型監(jiān)測(cè)”6個(gè)方向探索；結(jié)合云南生態(tài)環(huán)境特點(diǎn)，開展了“深水湖庫(kù)立體監(jiān)測(cè)”“生物多樣觀測(cè)”“低緯度高原大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)預(yù)警”“新污染物監(jiān)測(cè)”等方面的研究；力爭(zhēng)加快實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)感知高效化、數(shù)據(jù)集成化、分析關(guān)聯(lián)化、應(yīng)用智能化、測(cè)管一體化、服務(wù)社會(huì)化的“6化”目標(biāo)并取得了一定成效。
1.支撐藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)
一是強(qiáng)化空氣質(zhì)量會(huì)商及預(yù)報(bào)預(yù)警能力。聯(lián)合國(guó)家-省-地州各級(jí)環(huán)保、氣象和科研等部門，強(qiáng)化空氣質(zhì)量會(huì)商，開展污染天氣加密會(huì)商28次，污染過程研判更加精準(zhǔn)，編制云南省主要城市環(huán)境空氣質(zhì)量中長(zhǎng)期預(yù)測(cè)預(yù)判報(bào)告3期。二是提升科學(xué)監(jiān)測(cè)能力。積極爭(zhēng)取各級(jí)資金，開展污染物專項(xiàng)監(jiān)測(cè)能力建設(shè)，初步構(gòu)建衛(wèi)星遙感、激光雷達(dá)垂掃、無人機(jī)航拍、污染物組分走航監(jiān)測(cè)、定點(diǎn)監(jiān)測(cè)和大數(shù)據(jù)分析等“六基”監(jiān)測(cè)體系。三是進(jìn)一步夯實(shí)發(fā)揮數(shù)據(jù)支撐管理的作用。配合省廳做好秋冬季大氣污染防治攻堅(jiān)系列行動(dòng)，開展精細(xì)化大氣污染成因分析和溯源研究，編制《受生物質(zhì)燃燒傳輸和極端不利氣象影響云南省4月臭氧污染凸顯》《曲靖市環(huán)境空氣質(zhì)量現(xiàn)狀及年度形勢(shì)分析研究》《關(guān)于境外生物質(zhì)燃燒傳輸影響識(shí)別和判定方法》等研究報(bào)告，獲得各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指示批示，充分發(fā)揮了監(jiān)測(cè)工作的支撐、引領(lǐng)、服務(wù)作用。
2.支撐碧水保衛(wèi)戰(zhàn)
一是強(qiáng)化九湖立體及溯源監(jiān)測(cè)。制定了“九湖專項(xiàng)監(jiān)測(cè)工作方案”，撫仙湖在湖體立體分層監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)上，增加103條入湖河流、溝渠、庫(kù)塘及49個(gè)地下水涌泉、龍?zhí)?、落水洞等的排查監(jiān)測(cè)，程海、瀘沽湖開展主要理化指標(biāo)及生態(tài)學(xué)指標(biāo)立體分層監(jiān)測(cè)，滇池、陽(yáng)宗海、洱海等強(qiáng)化浮游植物、浮游動(dòng)物及大型底棲動(dòng)物調(diào)查等水生生物監(jiān)測(cè)，星云湖、杞麓湖、異龍湖等淺水湖泊增加藻水分離相關(guān)的絮凝類離子監(jiān)測(cè)。二是開展深水湖庫(kù)研究。針對(duì)部分深水湖庫(kù)溶解氧、pH值超標(biāo)問題，組織開展普洱市糯扎渡水庫(kù)、文山州百色庫(kù)區(qū)、保山市北廟水庫(kù)、昭通市漁洞水庫(kù)、曲靖市獨(dú)木水庫(kù)、迪慶州桑那水庫(kù)、楚雄州青山嘴水庫(kù)以及昆明市云龍水庫(kù)等專項(xiàng)網(wǎng)格化立體監(jiān)測(cè)，編制完成程海、北廟水庫(kù)、異龍湖以及滇池入湖河道汛期污染程度分析專項(xiàng)監(jiān)測(cè)研究報(bào)告、《撫仙湖立體水質(zhì)專項(xiàng)監(jiān)測(cè)分析報(bào)告》7期、《云龍水庫(kù)專項(xiàng)監(jiān)測(cè)分析報(bào)告》5期，為推動(dòng)解決湖庫(kù)治理難題奠定了基礎(chǔ)。三是持續(xù)推進(jìn)全省重點(diǎn)湖庫(kù)及濕地等水域水環(huán)境質(zhì)量狀況監(jiān)測(cè)。對(duì)未納入省級(jí)監(jiān)測(cè)方案的729個(gè)重點(diǎn)湖庫(kù)濕地持續(xù)開展專項(xiàng)監(jiān)測(cè)，編制完成《2023年第二季度全省重要湖庫(kù)及濕地等水域水環(huán)境質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià)報(bào)告》，開展監(jiān)測(cè)的重要湖庫(kù)及濕地優(yōu)良率為92.7%，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源優(yōu)良率為95.9%。四是全力支撐脫劣攻堅(jiān)及“優(yōu)Ⅲ類”水體比例提升。制定《2023年云南省劣V類斷面“脫劣”攻堅(jiān)監(jiān)測(cè)研判工作方案》并及時(shí)調(diào)度分析，強(qiáng)化國(guó)考劣V類斷面脫劣形勢(shì)及重點(diǎn)保Ⅲ類、增Ⅲ類及風(fēng)險(xiǎn)斷面動(dòng)態(tài)研判，有效推動(dòng)年度水環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)任務(wù)的完成。完成云南省劣Ⅴ類斷面脫劣攻堅(jiān)水質(zhì)監(jiān)測(cè)月報(bào)9期、周報(bào)37期。五是積極申報(bào)中央水污染防治能力建設(shè)類項(xiàng)目，努力提升撫仙湖流域地表水環(huán)境監(jiān)管、云南省高原湖泊及典型流域汛期污染監(jiān)測(cè)監(jiān)管、云南省水生態(tài)監(jiān)管體系與現(xiàn)代化能力及云南省重點(diǎn)飲用水水源地水環(huán)境安全監(jiān)控預(yù)警能力。
3.支撐凈土保衛(wèi)戰(zhàn)
一是針對(duì)云南省土壤環(huán)境質(zhì)量下降風(fēng)險(xiǎn)，依托“十三五”“十四五”國(guó)家網(wǎng)726個(gè)土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)點(diǎn)、507個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及2022年完成的全國(guó)首批30家重點(diǎn)監(jiān)管單位周邊試點(diǎn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，完成云南省土壤環(huán)境質(zhì)量變化趨勢(shì)分析、重點(diǎn)監(jiān)管單位周邊土壤環(huán)境分析研究報(bào)告，研判了全省土壤環(huán)境質(zhì)量變化情勢(shì)，為土壤環(huán)境質(zhì)量溯源分析、科學(xué)防控整治提供技術(shù)支持。二是首次運(yùn)用遙感完成全省約124萬畝嚴(yán)格管控類耕地核查，結(jié)合地面監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，支撐耕地安全利用監(jiān)管；三是開展全省首例臺(tái)湘學(xué)校地塊建設(shè)用地修復(fù)治理核查。四是在重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)用地調(diào)查基礎(chǔ)上，延續(xù)開展典型行業(yè)企業(yè)及周邊土壤污染狀況調(diào)查，研究有機(jī)肥料制造、化學(xué)礦開采及典型中藥材種植區(qū)對(duì)土壤環(huán)境的影響；五是協(xié)助開展重點(diǎn)問題區(qū)域整改，完成包括24個(gè)耕地占補(bǔ)平衡審計(jì)問題區(qū)域的土壤和農(nóng)產(chǎn)品加密監(jiān)測(cè)及通海局部區(qū)域土壤和農(nóng)產(chǎn)品重金屬超標(biāo)問題的調(diào)查；六是通過全省“一企一庫(kù)”“兩場(chǎng)兩區(qū)”地下水基礎(chǔ)環(huán)境狀況調(diào)查，建成地下水監(jiān)測(cè)井1000余口，獲取土壤及地下水監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)120萬余個(gè)，整理重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)基礎(chǔ)信息23萬余條、編制調(diào)查報(bào)告近百份，為下一步開展地下水區(qū)劃、地下水詳查及全省地下水網(wǎng)絡(luò)建設(shè)奠定基礎(chǔ)。
4.生物多樣性觀測(cè)
一是編制《云南省生態(tài)質(zhì)量樣地布設(shè)方案》，全省布設(shè)生態(tài)質(zhì)量監(jiān)測(cè)樣地959塊，率先開展560個(gè)生態(tài)質(zhì)量樣地（1072個(gè)樣方/樣線）監(jiān)測(cè)，截止2023年11月，按相關(guān)技術(shù)規(guī)范完成1072個(gè)樣方/樣線調(diào)查和560塊樣地監(jiān)測(cè)。二是強(qiáng)化重點(diǎn)區(qū)域“天空地一體化”生態(tài)監(jiān)測(cè)。申報(bào)白馬雪山、滇中高原湖泊及西雙版納熱帶雨林生態(tài)系統(tǒng)研究站三個(gè)生態(tài)綜合站。掛牌白馬雪山和洱海兩個(gè)“天空地一體化”生態(tài)監(jiān)測(cè)示范基地。完成白馬雪山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)2023年度植物群落樣地、動(dòng)物樣線、土壤和天空地一體高光譜監(jiān)測(cè)；以洱海金河站點(diǎn)為試點(diǎn)，完成兩次全湖及流域eDNA和無人機(jī)高光譜監(jiān)測(cè)。三是持續(xù)開展九湖浮游藻類、浮游動(dòng)物和大型底棲動(dòng)物監(jiān)測(cè)。全面開展撫仙湖、瀘沽湖、程海等高原深水湖泊浮游藻類立體監(jiān)測(cè)，首次實(shí)現(xiàn)九湖浮游藻類月度監(jiān)測(cè)和簡(jiǎn)報(bào)，編制《水生態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)指南 湖泊和水庫(kù)水生生物監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)（試行）》（HJ 1296—2023），形成一批湖庫(kù)水質(zhì)變化研究成果；四是制定了《云南省農(nóng)業(yè)面源污染監(jiān)測(cè)評(píng)估實(shí)施方案（2023-2025年）》，在大理市、陸良縣開展試點(diǎn)評(píng)估并與省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省水利廳和省農(nóng)科院聯(lián)合開展“星云湖東西大河流域農(nóng)業(yè)面源污染監(jiān)測(cè)評(píng)估試點(diǎn)項(xiàng)目”。
5.新污染物治理
省中心著力加強(qiáng)新污染物監(jiān)測(cè)，一是和國(guó)家分析測(cè)試中心共同開展了長(zhǎng)江流域（云南段）新污染物試點(diǎn)監(jiān)測(cè)；二是經(jīng)過不斷推動(dòng)和努力，經(jīng)省發(fā)改委批準(zhǔn)成立了以昆明理工大學(xué)為依托單位，省中心與固管中心為共建單位的云南省新污染物防治工程研究中心；三是開發(fā)建立了包括抗生素、內(nèi)分泌干擾物、持久性有機(jī)污染物等100多個(gè)項(xiàng)目的分析方法，已具備12類新污染物監(jiān)測(cè)能力。
6.強(qiáng)化監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)集成化、關(guān)聯(lián)化運(yùn)用
編制完成《云南省2022年生態(tài)環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書》，開展了長(zhǎng)時(shí)序生態(tài)環(huán)境質(zhì)量變化的回顧性總結(jié)，增加了社會(huì)經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、污染排放與環(huán)境質(zhì)量等多要素關(guān)聯(lián)分析，對(duì)全省生態(tài)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行全面、系統(tǒng)、科學(xué)的分析和評(píng)價(jià)。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政辦公室、黨委辦公室、財(cái)務(wù)科、人事科、綜合科研管理室、質(zhì)量管理室、水環(huán)境監(jiān)測(cè)室、大氣環(huán)境監(jiān)測(cè)室、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)室、污染源應(yīng)急監(jiān)測(cè)室、分析測(cè)試中心、土壤環(huán)境監(jiān)測(cè)室、固定資產(chǎn)管理室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心作為二級(jí)預(yù)算單位納入云南省生態(tài)環(huán)境廳2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心2023年末實(shí)有人員編制95人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制95人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員88人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員71人（離休0人，退休71人）。
年末其他人員19人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員19人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制10輛，在編實(shí)有車輛6輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
本單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心2023年度收入合計(jì)7,468.13萬元。其中：財(cái)政撥款收入7,334.70萬元，占總收入的98.21%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入133.43萬元，占總收入的1.79%。與上年相比，收入合計(jì)增加4,049.30萬元，增長(zhǎng)118.44%。其中：財(cái)政撥款收入增加4,206.68萬元，增長(zhǎng)134.48%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少157.38萬元，下降54.12%。主要原因：一是2023年新增中央資金項(xiàng)目6個(gè)，省級(jí)資金項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政撥款收入增加，項(xiàng)目分別是云南省大氣揮發(fā)性有機(jī)物監(jiān)測(cè)能力建設(shè)專項(xiàng)資金376.26萬元、云南省典型行業(yè)企業(yè)及周邊土壤污染狀況調(diào)查項(xiàng)目（2022）專項(xiàng)資金94.75萬元、云南省省級(jí)化工園區(qū)地下水基礎(chǔ)環(huán)境狀況調(diào)查評(píng)估專項(xiàng)資金15.30萬元、云南省空氣質(zhì)量中長(zhǎng)期精細(xì)化預(yù)測(cè)預(yù)判系統(tǒng)建設(shè)專項(xiàng)資金191.00萬元、云南省大氣揮發(fā)性有機(jī)物監(jiān)測(cè)能力建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金（第二批）469.78萬元、云南省土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位周邊土壤環(huán)境監(jiān)測(cè)和調(diào)查項(xiàng)目實(shí)施方案（2023年）專項(xiàng)資金52.86萬元、云南省土壤環(huán)境質(zhì)量問題突出區(qū)域調(diào)查評(píng)估項(xiàng)目資金23.26萬元。二是由于上級(jí)管理形式發(fā)生變化，中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站撥付地方的項(xiàng)目資金減少，其他收入下降。
二、支出決算情況說明
云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心2023年度支出合計(jì)7,517.21萬元。其中：基本支出1,874.98萬元，占總支出的24.94%；項(xiàng)目支出5,642.23萬元，占總支出的75.06%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加4,094.94萬元，增長(zhǎng)119.66%。其中：基本支出增加239.33萬元，增長(zhǎng)14.63%；項(xiàng)目支出增加3,855.62萬元，增長(zhǎng)215.81%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因:一是2023年新增人員19人，調(diào)入職工8人，招考職工11人，基本支出增加；二是2023年新增中央資金項(xiàng)目6個(gè)，省級(jí)資金項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政撥款支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,874.98萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,767.61萬元，占基本支出的94.27％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)107.36萬，占基本支出的5.73％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,642.23萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支情況如下：2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出182.51萬元；2110299其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出4,012.39萬元；2110307土壤147.61萬元；2110301大氣1,037.04萬元；2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息247.38萬元；2110302水體15.30萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,334.70萬元,占本年支出合計(jì)的97.57%。與上年相比增加4,206.68萬元，增長(zhǎng)134.48%,主要原因是中央資金項(xiàng)目增加、新增人員19人基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出239.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.27%。主要用于事業(yè)單位離退休支出、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出180.46萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.46%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出6,773.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.35%。主要用于基本支出及環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察項(xiàng)目支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出140.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.92%。主要用于在編職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為35.60萬元，決算為30.26萬元，完成年初預(yù)算的85.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為35.00萬元，決算為30.11萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的99.50%，完成年初預(yù)算的86.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.60萬元，決算為0.15萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.50%，完成年初預(yù)算的24.62%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.15萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為35.60萬元，決算為30.26萬元，完成年初預(yù)算的85.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為35.00萬元，決算為30.11萬元，完成年初預(yù)算的99.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.60萬元，決算為0.15萬元，完成年初預(yù)算的24.62%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心強(qiáng)化厲行節(jié)約、從嚴(yán)落實(shí)過緊日子的要求，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加10.63萬元，增長(zhǎng)54.15%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加10.48萬元，增長(zhǎng)53.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.15萬元，增長(zhǎng)100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是2023年車輛老化，維修費(fèi)用上升，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加；二是2022年公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，2023年發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)2次，支出增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。無具體購(gòu)置車輛原因、情況等。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于配合開展云南省長(zhǎng)江流域水生態(tài)摸底等調(diào)研工作，接待生態(tài)環(huán)境部長(zhǎng)江流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局調(diào)研組一行7人；組織有關(guān)專家對(duì)云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心進(jìn)行持證上崗考核工作，接待中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站一行4人。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心資產(chǎn)總額7,584.50萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,046.41萬元，固定資產(chǎn)5,368.76萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1,169.33萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,530.71萬元，其中固定資產(chǎn)增加3,349.41萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值21.16萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)107項(xiàng)，賬面原值27.62萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額4,276.97萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3,873.79萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出403.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額3,355.97萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1792.41萬元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
附件1：云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中2023年度決算公開報(bào)表.xlsx
附件2：云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中2023年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告.xlsx
附件3：云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中2023年度國(guó)有資產(chǎn)使用情況.xlsx
